Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2572 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos elétricos para ser utilizados na Unidade Central de Saúde |
0,00 |
273,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
Aquisição de produtos elétricos para ser utilizados na Unidade Central de Saúde |
273,94 |
|
|
| 21/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Danfe n. 463 |
|
273,94 |
|
| 10/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2015
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
|
|
273,94 |
| TOTAL |
273,94 |
273,94 |
273,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
