| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza e higiêne | 0,00 | 95,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | Aquisição de produtos de limpeza e higiêne | 95,76 | ||
| 25/05/2015 | Liquidado nesta data para o Credor BATISTA BLANCO ALVES NETO, conforme Danfe n. 007.971.139 e 007.971.220 | 95,76 | ||
| 26/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2015 BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 | 95,76 | ||
| TOTAL | 95,76 | 95,76 | 95,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
