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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NAIR DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesas com alimentação quando em viagem a Frederico Westphalen - RS, para acompanhar paciente, sendo 01 almoço da Servidora Pierina Castioni 0,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 Despesas com alimentação quando em viagem a Frederico Westphalen - RS, para acompanhar paciente, sendo 01 almoço da Servidora Pierina Castioni 44,00
29/05/2015 Liquidado nesta data para o Credor NAIR DELIBERALLI, conforme Cupom Fiscal n. 308414 e 308415 44,00
09/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2015 NAIR DELIBERALLI - 1243 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.