Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9903-8295 e 9607-3274 do SAMU, referente ao mês de maio de 2015 |
0,00 |
37,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
Fatura de serviços telefônicos dos celulares n. 9903-8295 e 9607-3274 do SAMU, referente ao mês de maio de 2015 |
37,70 |
|
|
| 01/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Faturas |
|
37,70 |
|
| 03/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2015
VIVO S.A - 21725 |
|
|
37,70 |
| TOTAL |
37,70 |
37,70 |
37,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
