Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Farmaceutica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4051 - Farmácia Básica - Diabetes Mellitus |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 30 caixas de fitas para HGT marca on Call Plus |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
Aquisição de 30 caixas de fitas para HGT marca on Call Plus |
1.350,00 |
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| 31/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor L A DALLA PORTA JUNIOR, conforme Danfe n. 024.564 |
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1.350,00 |
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| 03/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2015
L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
