Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 carga de 13kg de gás de cozinha |
0,00 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
Aquisição de 01 carga de 13kg de gás de cozinha |
48,90 |
|
|
| 03/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor BATISTA BLANCO ALVES NETO, conforme Danfe n. 008.060.815 |
|
48,90 |
|
| 16/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2910/2015
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 |
|
|
48,90 |
| TOTAL |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
