Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2963 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Vigilância em Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4190 - Epidemiologia e Vacinações |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 5,0 litros de gasolina e 200ml de óleo 2 tempos |
0,00 |
20,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
Aquisição de 5,0 litros de gasolina e 200ml de óleo 2 tempos |
20,53 |
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| 09/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 224674 |
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20,53 |
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| 15/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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20,53 |
| TOTAL |
20,53 |
20,53 |
20,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
