Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS JORDANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2966 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de gêneros de alimentação para a Merenda Escolar
Retenção R$ 16,99 |
0,00 |
738,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
Aquisição de gêneros de alimentação para a Merenda Escolar
Retenção R$ 16,99 |
738,84 |
|
|
| 09/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor EVANDRO CARLOS JORDANI, conforme Nota Fiscal n. 256932 |
|
738,84 |
|
| 11/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2015
EVANDRO CARLOS JORDANI - 3341 |
|
|
738,84 |
| TOTAL |
738,84 |
738,84 |
738,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
