| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 10/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 kg de sabão em pó | 0,00 | 13,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | Aquisição de 02 kg de sabão em pó | 13,98 | ||
| 10/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.112.916 | 13,98 | ||
| 15/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 13,98 | ||
| TOTAL | 13,98 | 13,98 | 13,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
