Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3017 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços telefônicos do telefone 3798-1155, referente ao mês de junho de 2015 |
0,00 |
878,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2015 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone 3798-1155, referente ao mês de junho de 2015 |
878,30 |
|
|
| 11/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA, conforme Fatura |
|
878,30 |
|
| 15/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2015
OI SA - 4013 |
|
|
878,30 |
| TOTAL |
878,30 |
878,30 |
878,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
