Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INDESTEL IND OESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
17/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemento do Empenho n. 3037/2015 adicional do item cliche |
0,00 |
37,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2015 |
Complemento do Empenho n. 3037/2015 adicional do item cliche |
37,19 |
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| 17/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor INDESTEL IND OESTE, conforme Danfe n. 32369 |
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37,19 |
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| 18/06/2015 |
Estorno conforme solicitação em ofício da SSAS |
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-37,19 |
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| 18/06/2015 |
Estorno conforme solicitação em ofício da SSAS |
-37,19 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
