Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3121 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Telecentro Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JUNHO/2015. |
0,00 |
136,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PGTO JUNHO/2015. |
136,68 |
|
|
| 22/06/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de junho de 2015 |
|
136,68 |
|
| 25/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
136,68 |
| TOTAL |
136,68 |
136,68 |
136,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
