Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
0,00 |
1.615,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
1.615,27 |
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| 28/01/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2015 |
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1.615,27 |
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| 30/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 319/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.615,27 |
| TOTAL |
1.615,27 |
1.615,27 |
1.615,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
