Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2013 FOLHA PGTO JUNHO/2015. |
0,00 |
767,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2013 FOLHA PGTO JUNHO/2015. |
767,50 |
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| 22/06/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de junho de 2015 |
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767,50 |
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| 25/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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767,50 |
| TOTAL |
767,50 |
767,50 |
767,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
