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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3280	Data de lançamento:	23/06/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Apólice de seguro para os veículos do transporte escolar placas: ITJ-8366, IUV-5206, ISX-8187 e IIN-5011	0,00	6.810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2015	Apólice de seguro para os veículos do transporte escolar placas: ITJ-8366, IUV-5206, ISX-8187 e IIN-5011	6.810,00
31/07/2015	Liquidado nesta data para o Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme recibos		6.810,00
19/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2015 - REF. AGOSTO/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956			2.270,00
15/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2015 - REF. SETEMBRO/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956			2.270,00
19/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2015 - REF. OUTUBRO/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956			2.270,00
TOTAL		6.810,00	6.810,00	6.810,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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