Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Banda Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Municipal, Conforme Contrato n. 84/2014, referente ao mês de junho de 2015 |
0,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2015 |
Serviços Técnicos Profissionais para a ministrar aulas para a Banda Municipal, Conforme Contrato n. 84/2014, referente ao mês de junho de 2015 |
1.450,00 |
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| 24/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES, conforme Nota Fiscal n. 040 |
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1.450,00 |
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| 01/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2015
MARCELO POTIGUARA DA SILVA MORAES - 22753 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
