| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: A. FLACH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 pneus 1400x24 16 lonas | 0,00 | 3.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | Aquisição de 02 pneus 1400x24 16 lonas | 3.332,00 | ||
| 09/07/2015 | Liquidado nesta data para o Credor A. FLACH E CIA LTDA, conforme Danfe n. 007.692 | 3.332,00 | ||
| 03/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2015 A. FLACH E CIA LTDA - 41340 | 3.332,00 | ||
| TOTAL | 3.332,00 | 3.332,00 | 3.332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
