| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Tomada de Preços n. 01/2014, referente ao mês de junho de 2015 Retenção de INSS R$ 162,43 Retenção de ISSQN R$ 98,48 | 0,00 | 4.922,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Tomada de Preços n. 01/2014, referente ao mês de junho de 2015 Retenção de INSS R$ 162,43 Retenção de ISSQN R$ 98,48 | 4.922,40 | ||
| 30/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA, conforme Nota Fiscal n. 1564 | 4.922,40 | ||
| 01/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2015 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 4.922,40 | ||
| TOTAL | 4.922,40 | 4.922,40 | 4.922,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
