| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DARCY BELTRAMIN - ME |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Pregão Pressencial n. 21/2014, referente ao mês de junho de 2015 Retenção de ISSQN R$ 200,96 | 0,00 | 10.048,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Transporte Escolar dos alunos do Município de Rodeio Bonito - RS, conforme itinerário descrito no Edital de Licitação Pregão Pressencial n. 21/2014, referente ao mês de junho de 2015 Retenção de ISSQN R$ 200,96 | 10.048,20 | ||
| 30/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor DARCY BELTRAMIN - ME, conforme Nota Fiscal n. 011 e 012 | 10.048,20 | ||
| 01/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2015 DARCY BELTRAMIN - ME - 19369 | 10.048,20 | ||
| TOTAL | 10.048,20 | 10.048,20 | 10.048,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
