Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3367 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção do sistema de iluminação pública |
0,00 |
7.042,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção do sistema de iluminação pública |
7.042,91 |
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| 30/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 4613 |
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7.042,91 |
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| 13/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2015 - REF. JULHO/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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5.042,91 |
| 06/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2015 - REF. AGOSTO/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
7.042,91 |
7.042,91 |
7.042,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
