| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção do sistema de iluminação pública | 0,00 | 7.042,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Aquisição de materiais elétricos utilizados na manutenção do sistema de iluminação pública | 7.042,91 | ||
| 30/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 4613 | 7.042,91 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2015 - REF. JULHO/2015 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 5.042,91 | ||
| 06/08/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2015 - REF. AGOSTO/2015 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 7.042,91 | 7.042,91 | 7.042,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
