Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 tiras de copos plásticos e 08 pacotes de guardanapos |
0,00 |
29,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
Aquisição de 04 tiras de copos plásticos e 08 pacotes de guardanapos |
29,72 |
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| 30/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.290.106 |
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29,72 |
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| 13/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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29,72 |
| TOTAL |
29,72 |
29,72 |
29,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
