| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIZIEL MARCOS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza e higiene | 0,00 | 129,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | Aquisição de produtos de limpeza e higiene | 129,78 | ||
| 30/06/2015 | Liquidado nesta data para o Credor ELIZIEL MARCOS DE GODOIS, conforme Danfe n. 008.293.047 | 129,78 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2015 ELIZIEL MARCOS DE GODOIS - 21844 | 129,78 | ||
| TOTAL | 129,78 | 129,78 | 129,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
