| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza e higiêne para as Escolas Municipais | 0,00 | 719,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | Aquisição de produtos de limpeza e higiêne para as Escolas Municipais | 719,41 | ||
| 01/07/2015 | Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 008.309.913 | 719,41 | ||
| TOTAL | 719,41 | 719,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 719,41 | |||
