| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 3428 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza e higiêne | 0,00 | 63,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | Aquisição de materiais de limpeza e higiêne | 63,84 | ||
| 01/07/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.312.780 | 63,84 | ||
| 13/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3428/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 63,84 | ||
| TOTAL | 63,84 | 63,84 | 63,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
