Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3439
Data de lançamento:
02/07/2015
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 do Centro Administrativo, referente ao mês de junho de 2015
0,00
56,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2015
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400 do Centro Administrativo, referente ao mês de junho de 2015
56,54
02/07/2015
Liquidado nesta data para o Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, conforme Fatura
56,54
03/07/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770
56,54
TOTAL
56,54
56,54
56,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
