Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM. ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
09/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais farmacológicos para ser utilizados nas Unidades de Saúde |
0,00 |
850,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2015 |
Aquisição de materiais farmacológicos para ser utilizados nas Unidades de Saúde |
850,20 |
|
|
| 10/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MEDPLUS COM. ARTIGOS MÉDICOS LTDA, conforme Danfe n. 009.887 |
|
850,20 |
|
| 05/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2015
MEDPLUS COM. ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 22769 |
|
|
850,20 |
| TOTAL |
850,20 |
850,20 |
850,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
