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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3529	Data de lançamento:	10/07/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184 e 3798-1400 do Centro Administrativo, referente ao periodo de 27/05/2015 a 26/06/2015	0,00	96,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2015	Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184 e 3798-1400 do Centro Administrativo, referente ao periodo de 27/05/2015 a 26/06/2015	96,06
10/07/2015	Liquidado nesta data para o Credor TRANSIT DO BRASIL S/A, conforme Nota Fiscal n. 1076		96,06
14/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2015 TRANSIT DO BRASIL S/A - 3346			96,06
TOTAL		96,06	96,06	96,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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