Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PAULO VELIRIO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de sonorização de Festa Junina na Escola Municipal Santa Bárbara no dia 09 de julho de 2015 |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
Serviços de sonorização de Festa Junina na Escola Municipal Santa Bárbara no dia 09 de julho de 2015 |
300,00 |
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| 13/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor PAULO VELIRIO DE OLIVEIRA, conforme Nota Fiscal n. 101 |
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300,00 |
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| 24/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2015
PAULO VELIRIO DE OLIVEIRA - 41316 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
