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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EDER BARIVIERA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3553	Data de lançamento:	15/07/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos diversos
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Despesas com alimentação quando em viagem a Ijui - RS, para trazer peças para o conserto da retroescavadeira Randon, sendo 02 almoços para os Servidores: Adão Cardoso e Gilmar Werkausen	0,00	103,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2015	Despesas com alimentação quando em viagem a Ijui - RS, para trazer peças para o conserto da retroescavadeira Randon, sendo 02 almoços para os Servidores: Adão Cardoso e Gilmar Werkausen	103,50
15/07/2015	Liquidado nesta data para o Servidor EDER BARIVIERA, conforme Cupom Fiscal n. 57438		103,50
21/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2015 EDER BARIVIERA - 21838			103,50
TOTAL		103,50	103,50	103,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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