Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3575 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Famaceutica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais hospitalares |
0,00 |
527,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
Aquisição de materiais hospitalares |
527,58 |
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| 01/09/2015 |
Liq2uidado nesta data para o credor ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA cfe NF nº 102676 |
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464,04 |
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| 23/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2015 - REF. SETEMBRO/2015
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA - 2363 |
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464,04 |
| 22/12/2015 |
Estornado nesta data parte do emepnho nº 3575/2015 motivo material não recebido |
-63,54 |
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| TOTAL |
464,04 |
464,04 |
464,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
