Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACQUES BRIÃO MOREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3577 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Deficiência - Assist.Complementar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.050 - Farmácia Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 4.980 fraldas tamanhos P, M, G e GG |
0,00 |
4.133,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
Aquisição de 4.980 fraldas tamanhos P, M, G e GG |
4.133,40 |
|
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| 18/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor JACQUES BRIÃO MOREIRA cfe NF nº 2084 |
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448,20 |
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| 18/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor JACQUES BRIÃO MOREIRA cfe nf nº 1928 e 1882 |
|
3.685,20 |
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| TOTAL |
4.133,40 |
4.133,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.133,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
