Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3613 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais elétricos para utilização na manutenção do sistema de iluminação pública |
0,00 |
744,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
Aquisição de materiais elétricos para utilização na manutenção do sistema de iluminação pública |
744,75 |
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| 21/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, conforme Danfe n. 008.483.335 |
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744,75 |
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| 31/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2015
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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744,75 |
| TOTAL |
744,75 |
744,75 |
744,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
