Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
315,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
315,22 |
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| 21/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA, conforme Danfe n. 102674 |
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315,22 |
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| 18/08/2015 |
Estornado nesta data o empenho nº 3615, motivo: empenhado em duplicidade com o empenho nº 3574/20158. |
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-315,22 |
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| 18/08/2015 |
Estornado nesta data o empenho nº 3615/2015. motivo: empenhado em duplicidade com o empenho nº 3574/2015. |
-315,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
