Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agric.-Conven. |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Prog.Leite Gaúcho - Aquisição de Adubo Químico |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - Restit.de Conv.e Transf.Recebidas União |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Leite Gaúcho |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução de saldo de convênio Programa Leite Gaúcho |
0,00 |
419,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
Devolução de saldo de convênio Programa Leite Gaúcho |
419,64 |
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| 21/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ, conforme Decreto Municipal n. 3380/2015 |
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419,64 |
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| 22/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2015
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 |
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419,64 |
| TOTAL |
419,64 |
419,64 |
419,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
