Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE PONCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3646 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Campanhas de Incentivo de Aumento da Arrecadação |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 Prêmio do Sorteio NFG n. 028 do mês de junho de 2015 do Programa Nota Fiscal Gaúcha em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
01 Prêmio do Sorteio NFG n. 028 do mês de junho de 2015 do Programa Nota Fiscal Gaúcha em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul |
100,00 |
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| 23/07/2015 |
Liquidado nesta data para a Credor CAROLINE PONCIO, conforme sorteio |
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100,00 |
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| 23/07/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2015
CAROLINE PONCIO - 22072 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
