Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços de energia elétrica das unidades de saúde e acadêmia de saúde, referente ao mês de julho de 2015 |
0,00 |
885,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
Fatura de serviços de energia elétrica das unidades de saúde e acadêmia de saúde, referente ao mês de julho de 2015 |
885,54 |
|
|
| 24/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme Faturas |
|
885,54 |
|
| TOTAL |
885,54 |
885,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
885,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
