Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SÓ VIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 parabrisa para o veículo Astra placa DAH-7557 doado pela Receita Federal |
0,00 |
479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
Aquisição de 01 parabrisa para o veículo Astra placa DAH-7557 doado pela Receita Federal |
479,00 |
|
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| 31/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SÓ VIDROS LTDA, conforme Danfe n. 20301 |
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479,00 |
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| TOTAL |
479,00 |
479,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
479,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
