Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
28/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 25 tubos de concreto 80Cm |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2015 |
Aquisição de 25 tubos de concreto 80Cm |
3.600,00 |
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| 28/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA, conforme Danfe n. 003.123 |
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3.600,00 |
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| 11/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2015
PRÉ-MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
