Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
0,00 |
459,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015 |
459,94 |
|
|
| 28/01/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPERGS, referente Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2015 |
|
459,94 |
|
| 20/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
459,94 |
| TOTAL |
459,94 |
459,94 |
459,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
