Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3935 |
Data de lançamento: |
30/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
4620 - SAMU - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos celulares a disposição do SAMU, referente ao mês de julho de 2015 |
0,00 |
46,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2015 |
Fatura de serviços telefônicos dos celulares a disposição do SAMU, referente ao mês de julho de 2015 |
46,26 |
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| 30/07/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VIVO SA, conforme Faturas |
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46,26 |
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| 03/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2015
VIVO S.A - 21725 |
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46,26 |
| TOTAL |
46,26 |
46,26 |
46,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
