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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NAIR DELIBERALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Data de lançamento: 04/08/2015
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesas com alimentação quando esteve em Frederico Westphalen para acompanhar paciente 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2015 Despesas com alimentação quando esteve em Frederico Westphalen para acompanhar paciente 20,00
04/08/2015 Liquidado nesta data para a Servidora NAIR DELIBERALLI, conforme Nota Fiscal n. 12169 20,00
07/08/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2015 NAIR DELIBERALLI - 1243 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.