| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
| Número do empenho: | 4022 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza | 0,00 | 39,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | Aquisição de produtos de limpeza | 39,65 | ||
| 04/08/2015 | Liquidado nesta data para o Credor CLAUDIO GILBERTO SIPRANDI, conforme Danfe n. 008.610.245 | 39,65 | ||
| TOTAL | 39,65 | 39,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,65 | |||
