| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 06/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo | 0,00 | 35,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | Aquisição de produtos de limpeza para ser utilizados no Centro Administrativo | 35,88 | ||
| 06/08/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 008.637.662 | 35,88 | ||
| TOTAL | 35,88 | 35,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,88 | |||
