Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
12/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com alimentação quando esteve em Ijuí-RS participando do curso sobre Gestor Municipal de Convênios. |
0,00 |
27,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2015 |
Despesas com alimentação quando esteve em Ijuí-RS participando do curso sobre Gestor Municipal de Convênios. |
27,50 |
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| 12/08/2015 |
Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini conforme NF: 57121 de Restaurante da Praça. |
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27,50 |
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| 13/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2015
EMIROMAR BORTOLINI - 2116 |
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27,50 |
| TOTAL |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
