Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAGOA DA SERRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4094 |
Data de lançamento: |
17/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Desenv.da Produção Animal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.40.00.00.00 - Material Biologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 80 doses de Semen para
ser utilizado na Inseminação Artifi-
cial através da Secretaria de Agri-
cultura. |
0,00 |
1.084,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
Aquisição de 80 doses de Semen para
ser utilizado na Inseminação Artifi-
cial através da Secretaria de Agri-
cultura. |
1.084,00 |
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| 27/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor LAGOA DA SERRA LTDA cfe NF nº 127071 |
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1.084,00 |
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| 22/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2015
LAGOA DA SERRA LTDA - 2310 |
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1.084,00 |
| TOTAL |
1.084,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
