Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
19/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde Bucal - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
4110 - Saúde Bucal - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
2.246,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2015 |
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
2.246,38 |
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| 31/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE cfe NF nº 13746 |
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90,00 |
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| 11/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2015 - REF. SETEMBRO/2015
DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 |
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|
90,00 |
| 18/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE cfe NF nº 13745 |
|
2.156,38 |
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| 27/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 |
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2.156,38 |
| TOTAL |
2.246,38 |
2.246,38 |
2.246,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
