Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4181 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Toner 13A para a Se-
cretaria de Finanças e Patrimonio. |
0,00 |
76,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
Aquisição de 01 Toner 13A para a Se-
cretaria de Finanças e Patrimonio. |
76,39 |
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| 25/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA conforme NF nº 8806928 |
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76,39 |
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| 10/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
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76,39 |
| TOTAL |
76,39 |
76,39 |
76,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
