Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de Seguro Total pelo período de 12 meses para os veículos
Uno IVC-0119, e Palio IUS-2875, con-
forme Licitação PP 03/2015. |
0,00 |
1.372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
Contratação de Seguro Total pelo período de 12 meses para os veículos
Uno IVC-0119, e Palio IUS-2875, con-
forme Licitação PP 03/2015. |
1.372,00 |
|
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| 09/09/2015 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe apólice e boletos. |
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1.372,00 |
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| 15/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2015
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
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1.372,00 |
| TOTAL |
1.372,00 |
1.372,00 |
1.372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
