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Exercício: 2015
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	25/08/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario-Educacao

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de seguro de responsabi- lidade Civil pelo periodo de 12 me- ses para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar, conforme Licitação PP 03/2015.	0,00	5.143,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2015	Contratação de seguro de responsabi- lidade Civil pelo periodo de 12 me- ses para o veículo: Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar, conforme Licitação PP 03/2015.	5.143,00
25/08/2015	Estornado nesta data parte do empenho 4191/2015. motivo: valor refere-se a veiculo da Secretaria de Saúde, empenhado indevidamente dentro do transporte Escolar.	-2.340,00
09/09/2015	Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe apólice e boletos.		2.803,00
14/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2015 GENTE SEGURADORA S.A. - 3955			2.803,00
TOTAL		2.803,00	2.803,00	2.803,00
SALDO A PAGAR				0,00