Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4394 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Materiais elétricos pa-
ra a Manutenção da Iluminação Públi-
ca da Cidade e do Distrito de Salti-
nho. |
0,00 |
8.102,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
Aquisição de Materiais elétricos pa-
ra a Manutenção da Iluminação Públi-
ca da Cidade e do Distrito de Salti-
nho. |
8.102,61 |
|
|
| 25/08/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 004791 |
|
8.102,61 |
|
| 10/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4394/2015 - REF. SETEMBRO/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
|
|
4.102,61 |
| 13/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4394/2015 - REF. OUTUBRO/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
|
|
4.000,00 |
| TOTAL |
8.102,61 |
8.102,61 |
8.102,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
